Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0105 |
Číslo zmluvy: |
zmluva |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
PLYN |
Fakturovaná suma s DPH: |
8345,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.06.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0105 |
Zverejnené: |
07.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov